关于修订《总务处采购管理办法》的通知
各科室：
《总务处采购管理办法》（修订版）已经处长办公会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。
总务处
2019年5月21日
总务处采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范总务处采购行为，提高管理水平与工作效率，保证采购工作规范、廉洁和高效，根据《西安建筑科技大学采购管理办法》《西安建筑科技大学处级单位自行采购实施细则》，制定本办法。
第二条 本办法适用于总务处采购学校集中采购限额以下的货物、服务、工程等行为。
第三条 总务处组织的各类采购活动须坚持公开、公平、公正和诚实信用原则。
第二章 组织机构与职责
第四条 总务处设采购工作小组，采购工作小组由分管生产安全与综合管理科副处长任组长，成员单位包含生产安全与综合管理科、项目申报科室、项目使用单位等，必要时可邀请相关技术专家和教师代表参加。采购工作小组在总务处处长的领导和校招标采购办公室（以下简称“招标办”）的指导下开展工作，其职责是：负责总务处采购工作，组织采购活动，确定供货、服务或施工方，督促合同签订、监督合同执行，参与项目验收等工作。
第五条 成员单位工作职责
（一）生产安全与综合管理科：负责采购活动的组织、协调及督办等工作，审议合同主要条款，核签合同运行单，参加项目验收。
（二）项目申报科室：负责科室项目立项；受理审核使用单位项目；向采购工作小组申报项目采购；参与项目评审；负责合同起草、审核、运行签订等工作；负责项目施工管理、验收、结算报审等工作；负责采购监督系统录入工作；负责招标采购过程中资料的收集、整理与归档工作。
（三）项目使用单位：负责项目立项及相关审批手续；负责项目前期调研、制定采购文件的技术部分；提交采购申请；组织项目现场勘察；参与项目评审；审议合同主要条款，核签合同运行单；组织项目预验收并提出验收申请；负责固定资产建账及结算手续办理。
第六条 预算金额在3万元（含）以上项目采购，邀请监察处、审计处、财务处等部门相关人员参与项目评审，审议合同主要条款，核签合同运行单，根据需要参与项目的考察和验收工作。
第三章 货物、服务类采购
第七条 采购限额及申报程序
（一）预算金额在2万元以下的货物、服务采购，项目申报科室报分管处长同意后自行采购。
（二）预算金额在2万元（含）以上、3万元以下的货物采购，项目申报科室报分管处长同意，在招标办办理政府采购备案手续后，由总务处采购工作小组采购；预算金额在3万元（含）以上、5万元以下的货物采购，项目申报科室报分管处长同意，在招标办办理政府采购备案手续后，按项目主管单位相关规定采购。
（三）预算金额在2万元（含）以上、5万元以下的服务采购，项目申报科室报分管处长同意，在招标办办理政府采购备案手续后，由总务处采购工作小组采购。
第八条 总务处采购工作小组按照有利于项目实施的原则，采用竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源、网上竞价等方式进行。
第四章 工程类采购
第九条 采购限额及申报程序
（一）总务处的工程采购
1.预算金额在2万元以下的工程采购，按《总务处零星维修工程管理办法》执行。
2.预算金额在2万元（含）以上、10万元以下的工程采购，项目申报科室报分管处长同意后，由总务处采购工作小组采购；预算金额在5万元（含）以上的工程采购，项目申报科室在招标办办理政府采购备案手续后，方可报总务处采购工作小组采购。
（二）使用单位的工程采购
1.预算金额在3万元以下的工程采购，由项目使用单位自行采购；
2.预算金额在3万元（含）以上、10万元以下的工程采购，项目使用单位报总务处审核同意后，按总务处工程采购程序由总务处采购工作小组采购。
第十条 工程采购根据实际情况应提供详细的工程量清单、材料规格参数清单、图纸等资料。
第十一条 总务处采购工作小组按照有利于项目实施的原则，在零星维修工程入围企业或其他具有相关资质的企业中选择，采用竞争性磋商、单一来源等方式进行。
第五章 合同的签订、执行及验收
第十二条 在确定中标商30日内须签订书面合同。合同应以采购文件、成交供应商响应文件以及相关承诺为依据。
第十三条 项目申报科室应加强采购项目的执行管理，合同工程量、采购数量及品种不得随意变更，却因实际需要必须变更，变更程序按照学校相关办法执行。
第十四条 所有采购项目按照合同约定，履行完毕并正常使用后，项目申报科室按照合同条款组织验收。验收合格后，签署验收报告。
第十五条 结算金额3万元（含）以上的工程项目，项目申报科室按要求准备工程结算资料，及时报审计处审计。审计完成后，按学校相关程序办理结算付款手续。
第六章 纪律与监督
第十六条 总务处采购工作接受学校相关职能部门的监督检查。总务处采购工作小组成员应严格遵守国家的法律、法规和学校有关规章制度，坚持原则，廉洁自律，严禁接受投标人任何形式的回扣、馈赠及宴请、娱乐活动，对违反上述规定造成一定影响和后果的，依照有关规定追究其责任。
第十七条 项目申报科室应及时将3万元（含）以上货物、服务、工程等采购资料录入采购监督系统，以备监督检查。
第十八条 任何单位和个人不得将采购的项目以拆分或其他方式规避采购。
第七章 附 则
第十九条 因项目延续、单一来源或采购无法满足实际需求的项目：项目使用单位提出申请，经总务处主要负责人批准后，可采用其他方式确定供货、服务或施工方。
第二十条 应急抢修项目：预算金额在3万元以下的项目，项目申报科室提出申请，经总务处主要负责人批准后实施；预算金额在3万元（含）以上、10万元以下的项目，总务处报分管校长同意，通报总务处采购相关成员单位后实施。
第二十一条 公共事业服务项目（市政、水电气暖等）：总务处报分管校长同意，通报学校采购工作领导小组相关成员单位后，按照《西安建筑科技大学合同运行管理办法》签订合同。
第二十二条 本办法中涉及的所有限额与学校相关限额标准一致，并根据学校相关限额标准调整予以调整并执行。
第二十三条 采购过程中形成的文件材料应规范、真实、准确、完整。经费来源批件、总务处采购项目申请表、招标文件、投标文件、评标记录、合同运行审批表、验收报告、结算书、审计资料及各类会议纪要等均为合同组成的必要文件材料，由项目申报科室负责管理并及时归档备案。
第二十四条 本办法由生产安全与综合管理科负责解释。
第二十五条 本办法自发布之日起执行，原办法同时废止。
